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正兴镇

2023年度部门预算

二O二三年二月

目录

第一部分 正兴镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 正兴镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

正兴镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家各项政策，特别是惠农政策，引导群众发展镇村经济、文化和社会事业，组织实施各种项目建设，提供为民服务平台，加强社会治安管理，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

正兴镇党委和人民政府设置5个综合办公室，下设党政办公室、经济发展办公室和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室五大办公室，辖农业综合服务中心、林业和草原服务中心、文化广播电视服务中心、生态环保和村镇建设服务中心、社会保障服务中心、交通和安全生产服务中心、财政所七个职能部门，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，股所级。

党政机构设置和职责

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。抓好全乡精神文明和民主法制建设，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作，抓好社会事业和镇村基础设施建设，办理上级人民政府交办的其他事项。

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装和“正兴镇为民服务中心”的日常工作；承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织、党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

2、经济发展办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、应急管理、安全生产、救灾救济、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工信科技、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置等职责。

3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人事务管理、拥军优属、食品药品安全、卫生健康、计划生育、市场监管、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科协、残联、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。

4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

事业单位设置和职责

1、农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作；承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

2、林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作，抓好重点林业工程建设。

3、生态环保和村镇建设服务中心。承办村镇规划、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作；负责对辖区环境保护情况进行监督检查，协助搞好辖区内农村环境综合整治工作和建设项目初审；负责对辖区内环境污染纠纷和来信来访的协调处理工作，对辖区内发生的环境污染事件和突发性的环境问题及时向镇人民政府和行业主管部门报告并进行有效前期处置。

4、交通和安全生产服务中心。承办宣传贯彻国家交通和安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及交通和安全生产方针政策，了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况；配合县级有关部门单位和镇人民政府做好农村公路建设、公路养护和公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全等工作；统计、报告辖区内交通和安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产安全事故；对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门单位依法履行交通安全生产监督管理职责；配合社会事务办公室做好安全生产、应急救援等工作。

5、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、退役军人事务、拥军优属、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

6、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

7、财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”规划关键之年，是第二个百年目标开局之年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领悟党的二十大精神，认真贯彻落实省委、市委、县委全会精神及各项决策部署，聚焦“四大战役”，主攻“疫情防控”和“乡村振兴”，把握“第二个百年”关键节点，统筹推进各项工作，全镇上下呈现出经济持续向好、社会和谐稳定、人民安居乐业的良好局面。

（一）保增长、抓增量，经济发展取得新突破。

面对经济下行压力和新冠疫情的冲击，正兴镇严格落实中央“六稳六保”总体要求，结合镇情实际，在服务企业上狠下功夫，2022年浙江红狮水泥集团日产3000吨新型干法水泥熟料生产线技改项目水泥熟料销售106.99万吨，实现工业产值2.81亿元；德鑫矿业公司曼者石灰岩矿山顺利投产，2022年生产碎石25万吨；做好佳晋石厂、岩鑫石灰岩矿山矿区调整、采矿许可证延期服务工作，目前佳晋石厂已顺利办理采矿许可证延期，矿区已调整并恢复生产，2022年生产碎石17万吨；金泉公司小乡铁矿、恒达公司铅锌矿顺利启动开采，小乡铁矿完成新矿洞掘进40余米，恒达公司薛家窝铅锌矿生产矿产品101吨。2022年完成一般公共预算财政拨款收入4348.44万元；完成一般公共预算财政拨款支出2897.24万元；金融机构存款余额2.7亿元，同比增3.44%；贷款余额1.25亿元，同比增长10.23%；固定资产投资1.2444亿元，同比增长24.44%。

（二）强根基、抓特色，产业发展呈现新格局。

严格落实习近平总书记关于粮食安全和“两山论”重要论述和指示要求，合理规划产业发展布局，山区做好林文章，河谷坝区抓好粮经轮作，最大发挥地域优势，提高土地利用率，把粮食安全和群众增收牢牢抓在手上。2022年完成粮食生产49602亩；完成杂交稻旱种项目883亩；蔬菜种植面积9633亩，产量14398吨；糖料甘蔗种植面积4592.2亩，入榨6448吨，实现群众增收403万元；水果种植面积7866.95亩，产量8179.92吨；茶产业种植面积21832亩，采摘面积15376.88亩；完成烤烟种植1950亩，完成烟叶收购任务5200担，实现群众增收920万元（含补助）。生猪存栏31000头，出栏41000头；肉牛存栏9500头，出栏3300头；山羊存栏7500只，出栏4113只；家禽存栏20.31万羽。完成全镇人工商品林进行摸底调查工作，通过摸底调查全镇共有人工商品林10.5万亩，完成1.7万亩的人工林图层修编工作，办理民用材、非林地采伐手续21份，采伐蓄积量227.2立方米，出材171.53立方米。

（三）扛责任、防输入，疫情防控赢得新胜利。

扎实推进常态化疫情防控，完善16个工作专班，健全应急处置工作方案，织密626个防控网格，截至目前完成37439剂疫苗接种，59条流调信息精密溯源，58名密接、次密接快速隔离，全力摸清重点人群核酸检测底数，督促每周按频次参加检测，检测率达100%，2022年全镇实现无本土病例及输入病例，全面筑牢“外防输入”安全屏障；自优化疫情防控“新十条”措施实施以来，镇疫情防控指挥部及时组织召开疫情防控工作推进会议，传达学习疫情防控最新政策，调整优化全镇疫情防控措施，聚焦60岁以上人群疫苗接种率，采取设立老年人绿色通道、临时接种点、上门接种等便民措施，60岁以上人群全程接种累计接种率达96.84%；聚焦第二剂次加强针（第四针）疫苗接种，发动村组力量，动员全社会参与，有序推进接种工作，截至目前接种1100人次；聚焦医务人员能力提升，开展接种禁忌判定培训2期，指导医务人员科学判定接种禁忌；聚焦群众基本购药需求，加强卫生院、村卫生室及药店对药物等医疗物资储备，稳控退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物价格，保障群众基本购药需求；聚焦重点人群健康情况摸底及分类管理，对辖区内患有心脑血管疾病、慢阻肺、糖尿病、慢性肾病、肿瘤、免疫功能缺陷等疾病的3617名人员实施分级分类管理。

（四）夯基础、强后劲，项目建设跃上新台阶。

结合正兴镇实际，始终把基础设施建设作为突破高质量发展瓶颈的有力抓手，认真编制项目库，积极向上争取项目支持，2022年建成5G汇聚机房建设1个，5G基站建设11个，覆盖4个行政村，4G基站建设11个，覆盖22个自然村，解决650户移动信号弱覆盖问题，目前行政村移动5G覆盖率达36%，移动4G覆盖率达100%，自然村覆盖率达98%。积极推进土地增减挂钩项目实施工，完成3个待验收项目外业施工、管护种植工作，分别为正兴等10个乡镇（易地扶贫搬迁）城乡建设用地增减挂钩项目6个地块32.5245亩管护种植、威远等4个镇芒冒等17个村城乡建设用地增减挂钩项目7个地块34.486亩土地复垦及管护种植、正兴等3个乡镇勐乃等8个村城乡建设用地增减3个地块33.29亩地块权属界线调查、地块整改种植管护，有序组织已验收的永平等9个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点、碧安等8个乡镇（易地扶贫搬迁）城乡建设用地增减挂钩2个项目11个地块91.6175管护种植工作；完成2022年度计划新增的3个耕地占补平衡土地整治项目建设入库工作，项目建设涉及5个村民委员会，完成入库面积688.51亩，其中水田面积382.84亩、旱地面积305.67亩；完成2021年度已入库3个耕地占补平衡土地整治项目种植管护工作，项目管户种植涉及7个村民委员会，完成管户种植面积2718.53亩，其中水田面积954.315亩、旱地面积1764.215亩。投资630万元完成勐乃村、新寨村4200亩高标准农田建设项目，新建50m³的水池4个、机耕路建设7.9公里、土地平整280亩。集镇自来水厂提升改造项目于10月顺利开工，项目投资400.11万元，建成后将覆盖集镇范围及周边3600人的生产生活用水。做好景宁高速公路建设协调服务工作，截至目前景宁高速公路正兴镇境内高速路涉及农户征迁均已完成，兑付资金1600余万，摩天山隧道出口右洞67.5米，隧道出口左洞42米，铁厂隧道进口右洞604.2米，隧道进口左洞536.4米。大力推进“干部规划家乡行动”，2022年翁安村（集聚提升类）、景南村（城郊融合类）、铁厂村（集聚提升类）、水平村（集聚提升类）4个村已完成成果标准化，并于2022年12月中旬完成县级评审会审核。

（五）美环境、强治理，生态环境迈出新步伐。

全力推进国家卫生县城创建和爱国卫生“7个专项行动”，充分发挥新时代文明实践所（站）作用，各村（社区）成立“党员先锋志愿服务队”“青年志愿服务队”“巾帼志愿队”等11支志愿服务队伍开展环境卫生集中整治活动200余场次，集镇环境整洁有序，文明健康深入人心，全民参与、共建共享的良好氛围逐渐形成。深入开展“厕所革命”，2022年实施农村卫生厕所改建任务210座，已完成210座，完成率100%。2022年申报“百千万”工程美丽村庄1个，申报创建美丽村庄10个；水平村、翁安村获评县级文明村，创建县级无传销村（社区）2个，分别为芒谷社区、景南村，正兴村完成县级国家通用语言文字普及村创建。全面推进蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实“河长＋警长”工作机制，派出所设立河道警长，全力护航河长制工作，督促镇、村、组三级河长认真履职，完善管理网格化，构建全覆盖、多层次、无盲区的河道管理责任体系，全面开展清河行动32次，开展巡河190余次，有效促进河湖管理保护长效化、规范化；全面推行林长制工作，全镇设镇级林长12名，村级林长11名，组级林长166名，选聘森林资源管护员33人、生态护林员79人，累计巡林374余次，累计兑现涉林惠农补助资金658.7948万元。

（六）固成果、提成效，乡村振兴取得新业绩。

严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，狠抓“一平台三机制”建设，持续做好贫困对象动态监测，目前全镇共有监测对象278户832人，2022年新识别纳入监测对象37户105人，累计消除风险的监测户173户526人；强化产业利益联结“双绑”，对有产业发展条件及意愿的脱贫户和农村低收入家庭实施产业帮扶，“双绑”利益联结机制达100%，实现对有产业发展条件和意愿的四类人员利益联结全覆盖。加大扶贫资产监督管理，全镇共有扶贫项目资产8746个，资产原值3.45亿元，资产现值4.33亿元，均实现有人管、有人用、发挥效益。加大培育新型经营主体，2022年新注册农民专业合作社94家，其中申报县级示范社2家，共注册家庭农场17家，新注册农业企业40家。大力发展壮大村集体经济 ，全镇2022年度村集体经济总收入285.77万元，完成总收入20万元以上的村11个，其中达到总收入50万元以上的村1个，完成率100%；完成经营性收入10万元以上的村11个，其中达到经营性收入50万元以上的村1个，完成率100%。

（七）惠民生、补短板，社会事业获得新进步。

加强师德师风建设，监督指导学校建立健全师德师风建设领导责任制和目标管理责任制，学龄前毛入园率达87.8%以上、适龄儿童、适龄残疾儿童入学率均达100%，九年义务教育巩固率达96%以上，辖区义务教育阶段无辍学学生；正兴镇中学2022年中考500分以上人数23人，超额完成县教体局下达的13人指标任务数，完成率达176.92％，总分及格率达72.15％，综合成绩在全县12所中学排名第二。不断深化医疗卫生体制改革，为辖区居民建立电子健康档案13793人份，建档率达94%；开展健康教育宣传栏及健康教育专题讲座51次，受教人数达1195余人，设宣传栏13个，开展健康教育咨询活动9次，发放健康教育资料6120余份，受益人数达874余人；为辖区儿童开展常规基础免疫接种工作，已接种1489人1625针剂；开展孕前优生优育检查60对120人，发放叶酸片177人；全镇脱贫户及低收入人员5559人100%参加基本医保和大病保险，并实行“一站式”及时结报；家庭医生签约服务6872人，履约率达100%；通过云南省政府救助平台完成“大病专项救治”申请5人，“慢病健康管理”申请2人。深入开展“扫黄打非”工作，一年来对集镇商户、校园周边文具店、书店开展“扫黄打非”宣传教育检查系列活动12余次；深入11个行政村农家书屋开展检查农家书屋工作20余次，对各村农家书屋使用管理、借阅记录及问题书籍进行检查，下架问题书籍1600余册。加大社会保障力度，2022年享受农村最低生活保障616户1266人，发放低保金394.2758万元；享受特困供养139人，发放特困供养金164.9948万元，农村孤儿发放补助金4.6554万元，发放临时救助48万元，发放残疾人两项补助53.305万元，发放高龄补贴44.355万元，退役军人补贴155人9.4万元；截止目前，城乡居民基本养老保险缴费7826人，征缴进度83.57%，基本医疗保险缴费17802人，缴费比例达98.24%，监测对象等特殊人群完成100%缴纳；完成创业贷款22户，举办职业技能培训8期，参加培训375人；开发乡村公益性岗位3批次169人；完成12个村（社区）劳动力信息核实工作，共排查劳动力9934人，完成转移就业7231人。

（八）管安全、稳大局，社会环境掀开新篇章。

铸牢食品药品安全底线，对集镇重点场所、重点区域开展食品安全风险隐患排查整治，出动执法人员22人次，检查辖区餐饮食品经营户125户次，开展重大食品安全保障2次，配合市级、县级开展食品安全抽检85批次，共查处没收过期食品及假冒伪劣食品共计4.5公斤。深入推进安全生产“百日攻坚”行动，签订安全生产责任书46份、森林防火责任书167份，开展安全生产检查26次，年内未发生食品安全和安全生产事故。全力做好法治进乡村工作，深入学校、村组、企业开展法治宣讲，实现全镇172个村（居）民小组宣讲全覆盖，解答群众法律咨询600余人次，发放普法宣传材料4500余册，受教育群众5000余人次；开展法律明白人培训5场次，培训对象200余人次，为法治乡村建设提供人才保障。全面开展打击整治养老诈骗专项行动，推送反诈相关推文29条、视频3个，开展以反诈为重点的法治宣传活动12场次。严格开展社区矫正对象帮教工作，2022年在册社区矫正对象5人，全年开展集中教育学习和公益劳动11期，开展走访和见面谈话共30人次，通过帮教解矫3人，无脱管漏管情况发生。持续抓好矛盾纠纷排查化解工作，2022年共排查化解矛盾纠纷162起，化解成功率97.9%。深入开展命案防控工作，制定印发《正兴镇命案防控三年行动方案》，建立健全命案防控机制，严防发生个人极端案事件，今年以来，刑事案件立案13起，破案4起，抓获犯罪嫌疑人6人，移送起诉3人，全镇连续四年无命案发生。强化林政资源管护力度，2022年完成核查国家和省级下发疑似图斑1325个，细斑2301个，面积6190.5704公顷，发放打击违法种植茯苓通告184份，查处林业行政案件6起，配合县林草局办理75件，通过严厉打击有效震慑各种林业违法行为。加强基层武装部规范化建设力度，2022年完成兵员征集4名，组建民兵应急队伍30人，共派出支援孟连边境疫情防控民兵2批30人次。

（九）抓效能、促提升，自身建设达到新高度。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，始终旗帜鲜明讲政治，依法履行政府职能，规范工作制度，规范办事流程和为民服务程序，“三务”公开实现全覆盖，主动公开政务信息63条，依法行政能力进一步增强，年内办理为民服务事项2940件，开展行政审批902件，行政处罚10件。树立精打细算过紧日子思想，加强财政支出管理，大幅精简文件会议，切实减轻基层负担，行政效能持续提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制29人，事业编制44人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休12人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 20658077.43元，其中：一般公共预算20658077.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3172468.67元，主要原因是县级推行“大岗位制”，村组干部待遇标准及投入增加，编外人员工资县级经费标准提高，将2023年烟叶税分享资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 20658077.43元，其中:本年收入  20658077.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 20658077.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3172468.67元，主要原因是县级推行“大岗位制”，村组干部待遇标准及投入增加，编外人员工资县级经费标准提高，将2023年烟叶税分享资金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 20658077.43元。财政拨款安排支出 20658077.43元，其中：基本支出10763729.75元，与上年对比减少6536179.01元，主要原因是其他保障经费纳入项目支出预算进行统计，同时机构运转经费预算同比减少；项目支出9894347.68元，与上年对比增加9708647.68元，主要原因是其他保障经费纳入项目支出预算进行统计；县级推行“大岗位制”，村组干部待遇标准及投入增加；编外人员工资县级经费标准提高；将2023年烟叶税分享资金纳入预算；项目类支出与上年对比减少无传销社区（村）创建工作经费、党校工作经费、普惠金融工作经费、县党代表活动经费、两新组织党组织活动经费、青年人才党支部工作经费等项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010107人大代表履职能力提升，2023年预算数为48300.00元，主要用于：无固定收入人大代表履职补贴；

2.2010108 代表工作，2023年预算数为100000.00元，主要用于：乡镇人大主席团工作经费和人大代表活动经费；

3.2010301行政运行，2023年预算数为3705605.00元，主要用于：人员工资，遗属补助，日常办公经费等；

4.2010601行政运行，2023年预算数为338824.00元，主要用于：人员工资，日常办公经费；  

5.2011101行政运行， 2023年预算数为705680.00元，主要用于：人员工资，日常办公，村（社区）监督委员会主任、社区监督委员会主任、村务监督委员会委员生活补助；

6.2012901行政运行，2023年预算数为15000.00元，主要用于：乡镇妇联工作经费和乡镇团委工作经费；

7.2012906工会事务，2023年预算数为106271.38元，主要用于：行政事业单位工会事务支出；

8.2012999其他群众团体事务支出，2023年预算数为64890.00元，主要用于：村（社区）团组织活动及培训费和村妇代会工作经费；

9.2013101行政运行，2023年预算数为283952.00元，主要用于：人员工资，日常办公经费，乡镇党建工作经费；    

10.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，2023年预算数为10000.00元，主要用于：日常办公经费，乡镇党委工作经费;   

11.2013299其他组织事务支出，2023年预算数为79800.00元，主要用于：村级无职支委补贴，农村困难党员补助；   

12.2013699 其他共产党事务支出，2023年预算数为3000.00元，主要用于：机关事业单位离退休干部党组织工作相关会议、办公经费；

13.2030607 民兵，2023年预算数为5000.00元，主要用于：征兵和民兵事业；

14.2040805强制隔离戒毒人员教育，2023年预算数为21553.48元，主要用于：社区戒毒专职人员工资；

15.2070109群众文化，2023年预算数为371421.00元，主要用于：人员工资，日常办公经费；

16.2070114群众文化，2023年预算数为25300.00元，主要用于：旅游厕所下划乡镇管理后2023年管理工作经费；  

17.2080109社会保险经办机构，2023年预算数为639635.00元，主要用于：人员工资，日常办公经费；        

18.2080501行政单位离退休，2023年预算数为303456.00元，主要用于：退休人员工资；

19.2080502事业单位离退休，2023年预算数为292144.20元，主要用于：事业单位离退休人员补助；  

20.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为993086.37元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；

21.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为58500.00元，主要用于：退休人员各项经费保险补助；

22.2080801 死亡抚恤，2023年预算数为157716.00元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助资金；

23.2081199 其他残疾人事业支出，2023年预算数为73324.00元，主要用于：机关事业单位残疾人保障金；

24.2082102 农村特困人员救助供养支出，2023年预算数为299760.00元，主要用于：特困供养人员补助、敬老院护理人员补贴；

25.2100717计划生育服务，2023年预算数为104400.00元，主要用于：计划生育服务员工资；

26.2100799其他计划生育事务支出，2023年预算数为7200.00元，主要用于：独生子女保健费;    

27.2101101行政单位医疗，2023年预算数为272390.50元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险;   

28.2101102事业单位医疗，2023年预算数为389055.48元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险；

29.2101103公务员医疗补助，2023年预算数为258281.99元，主要用于：职工公务员医疗保险;   

30.2101199其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为92523.57元，主要用于：职工工伤、失业保险;

31.2120101行政运行，2023年预算数为454836.00元，主要用于：人员工资，日常办公经费；

32.2130104事业运行，2023年预算数为1774862.00元，主要用于：人员工资，日常办公经费，村（社区）农科员、村畜牧兽医人员工资；

33.2130122 农业生产发展，2023年预算数为208000.00元，主要用于：烟叶税分享资金；

34.2130204事业机构，2023年预算数为978327.00元，主要用于：人员工资，日常办公经费，遗属补助；  

35.2130705对村民委员会和村党支部的补助，2023年预算数为6265960.00元，主要用于：村社组干部工资补助，日常办公经费；

36.2140101行政运行，2023年预算数为305248.00元，主要用于：人员工资，日常办公经费；

37.2160299 其他商业流通事务支出，2023年预算数为100000.00元，主要用于：普惠金融工作经费；

38.2210201住房公积金，2023年预算数为744774.46元，主要用于：行政事业单位住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济情况

1.30101 基本工资，2023年预算数为2381772元，其中：基本支出2381772元，项目支出0元。主要用于：行政人员、事业人员工资支出；

2.30102 津贴补贴，2023年预算数为1862189元，其中：基本支出1862189元，项目支出0元。主要用于：行政人员、事业人员津贴补贴；

3.30103奖金，2023年预算数为536821元，其中：基本支出536821元，项目支出0元。主要用于：主要用于行政、事业人员奖金。；

4.30107 绩效工资，2023年预算数为2426508元，其中：基本支出2426508元，项目支出0元。主要用于：事业人员奖励性绩效；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，2023年预算数为993086.37元，其中：基本支出993086.37元，项目支出0元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费；

6.30109职业年金缴费，2023年预算数为58500元，其中：基本支出0元，项目支出58500元。主要用于：主要用于行政、事业人员职业年金缴费；

7.30110职工基本医疗保险缴费，2023年预算数为661445.98元，其中：基本支出661445.98元，项目支出0元。主要用于：职工基本医疗保险缴费社会保障缴费；

8.30111公务员医疗补助缴费，2023年预算数为258281.99元，其中：基本支出220481.99元，项目支出37800元。主要用于：公务员医疗补助缴费社会保障缴费；

9.30112其他社会保障缴费，2023年预算数为165847.57元，其中：基本支出83523.57元，项目支出82324元。主要用于：主要用于行政、事业人员工伤保险、事业人员失业保险缴费，残疾人保障金，退休人员各项经费保险补助；

10.30113 住房公积金，2023年预算数为744774.46元，其中：基本支出744774.46元，项目支出0元。主要用于：主要用于行政、事业人员住房公积金；

11.30199其他工资福利支出，2023年预算数为715153.48元，其中：基本支出0元，项目支出715153.48元。主要用于：社区戒毒专员工资、财政所及政府临时聘用人员工资、农村特困人员救助供养支出；

12.30201办公费，2023年预算数为524305元，其中：基本支出128145元，项目支出396160元。主要用于：各中心站所一般公用经费、乡镇各项工作经费（运转类），机关事业单位离退休干部党组织工作经费，普惠金融工作经费；

13.30203咨询费，2023年预算数为16000元，其中：基本支出0元，项目支出16000元。主要用于：政府一般公用经费；

14.30205水费，2023年预算数为52600元，其中：基本支出3500元，项目支出49100元。主要用于：机构运转经费村（社区）运转经费，特困供养人员补助支出；

15.30206电费，2023年预算数为72800元，其中：基本支出3200元，项目支出69600元。主要用于：机构运转经费村（社区）运转经费，特困供养人员补助一般公用经费；

16.30207邮电费，2023年预算数为30200元，其中：基本支出4000元，项目支出26200元。主要用于： 政府、农业中心、林业中心一般公用经费；

17.30211差旅费，2023年预算数为158000元，其中：基本支出58000元，项目支出100000元。主要用于：政府、各中心站所一般公用经费；

18.30213维修（护）费，2023年预算数为10000元，其中：基本支出0元，项目支出10000元。主要用于：普惠金融工作开展经费；

19.30214租赁费，2023年预算数为36000元，其中：基本支出0元，项目支出36000元。主要用于：村（社区）运转经费；  

20.30215会议费，2023年预算数为698800元，其中：基本支出10000元，项目支出688800元。主要用于：一般公用经费，乡镇各项工作经费（运转类），社区各项工作经费（运转类），村各项工作经费（运转类）；

21.30216培训费，2023年预算数为34000元，其中：基本支出9000元，项目支出25000元。主要用于：一般公用经费，乡镇各项工作经费（运转类），村各项工作经费（运转类）；

22.30217公务接待费，2023年预算数为64155元，其中：基本支出21155元，项目支出43000元。主要用于：机构运转经费（公务接待费）；

23.30218专用材料费，2023年预算数为2000元，其中：基本支出0元，项目支出2000元。主要用于：征兵和民兵事业专用材料费；

24.30226劳务费，2023年预算数为492600元，其中：基本支出50000元，项目支出442600元。主要用于：一般公用经费；

25.30228工会经费，2023年预算数为106271.38元，其中：基本支出106271.38元，项目支出0元。主要用于：行政及事业单位工会活动经费；

26.30231公务用车运行维护费，2023年预算数为140000元，其中：基本支出76000元，项目支出64000元。主要用于：公车购置及运维费，机构运转经费（公务用车运行维护费）；

27.30239其他交通费用，2023年预算数为241800元，其中：基本支出241800元，项目支出0元。主要用于：行政单位公务交通补贴；

28.30299其他商品和服务支出，2023年预算数为71500元，其中：基本支出33000元，项目支出38500元。主要用于：一般公用经费，乡镇各项工作经费（运转类）；

29.30301离休费，2023年预算数为104256元，其中：基本支出104256元，项目支出0元。主要用于：行政单位离退休人员工资；

30.30305生活补助，2023年预算数为6377320.2元，其中：基本支出0元，项目支出6377320.2元。主要用于：村、社区三职干部岗位补贴、村级无职支委补贴（其他民生支出）、村民小组党组织负责人补助和村民小组长生活补助、机关事业单位职工遗属生活补助资金、离休人员生活补助、农村困难党员补助、其他村（社区）、小组干部生活补助、退休人员各项经费生活补助、西部志愿者生活补助、乡镇各项工作经费（对个人和家庭补助）；

31.30310个人农业生产补贴，2023年预算数为90000元，其中：基本支出0元，项目支出90000元。主要用于：烟叶税分享资金；

32.30399其他对个人和家庭的补助，2023年预算数为526290元，其中：基本支出0元，项目支出526290元。主要用于：主要用于独生子女保健费、离任村干部生活补助、三支一扶生活补助；

33.31002办公设备购置，2023年预算数为4800元，其中：基本支出4800元，项目支出0元。主要用于：社保中心一般公用经费；

五、省对下专项转移支付情况

2023年正兴镇预算无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2023年正兴镇预算无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

正兴镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计424200元，较上年减少49300元，下降10.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

正兴镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

正兴镇2023年公务接待费预算为284200元，较上年减少15800元，下降5.3%。党政机关严格按照厉行节约反对浪费条例，建立公务接待审批控制制度，对无公函的公务活动不予接待，同时，相关接待依托干部职工食堂，严格控制伙食标准，故公务接待支出较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

正兴镇2023年公务用车购置及运行维护费为140000元，较上年减少33500元，下降19.3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费140000元，较上年减少33500万元，下降19.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要用于保障单位开展工作用车，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，由于脱贫攻坚工作重心转移，下村频率较上年减少，致车辆加油服务及车辆维修和保养服务费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年正兴镇无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

正兴镇2023年机关运行经费安排70元，与上年对比减少30元，主要原因是目前处于脱贫攻坚成效巩固阶段，各项经费投入较往年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，正兴镇资产总额17814900元，其中，流动资产13393000元，固定资产4421900元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加251000元，其中固定资产增加251000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53082403000800111