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365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学坚持贯彻落实各级党政部门和上级教育主管部门关于教育教学工作统筹安排。主要职能是：

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

3.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课等。

6.实施小学义务阶段教育，促进学生基础教育健康发展，为社会培养基础人才。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.德育工作。

（1）完善管理制度，构建管理体系。我校建立了校办、德育室和班级的三级管理体制，健全管理体制，分层管理，责任落实，充分发挥德育管理的效能。      

（2）重视队伍建设，强化育人意识。优化教师队伍，强化班主任培训是我校实施德育管理的重要内容。

（3）美化环境，陶冶情操。我校重视环境育人，让每个师生都得到美的德熏陶。

（4）加强养成教育，培养学生文明卫生良好习惯。重视养成教育，开展“文明礼仪”常规训练活动，结合《小学生守则》、《小学生日常行为规范》抓好各项养成教育。

（5）加强对特殊学生的教育管理。为特殊学生建立相关的档案资料，准确掌握他们的真实情况。

（6）重视精神文明建设工作。加强师生爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导少年儿童听党话、感党恩，跟党走。

2.党风廉政、师德师风建设工作。

（1）加强思想政治教育，逢会讲廉政，抓师德师风教育，法制教育，强化广大教职工的党纪、政纪、法制观念，引导全体师生树立勤奋求学、崇廉尚俭的思想，进化思想基础，构筑牢固的思想防线。

（2）重视学校廉洁文化建设，营造良好廉洁教育氛围。我校按照县教体局教工委的要求，开展廉洁文化进校园活动，把廉政教育与社会公德教育、职业道德教育结合起来，大力推进廉洁文化进学校、进课堂。

（3）党员干部做到廉洁自律，作好表率。支部与每一党员签订干部廉政责任书，要求每一个党员干部按照党章和条例严格地规范自己的言行，廉洁自律，在广大教职工中作好表率。

（4）坚持校务公开制度，加强民主监督，公开透明，筑牢拒腐防线。   

（5）加强师德师风建设，按照“五条禁令”、“五个不准”要求来规范教职工的行为。健全师德档案，教职工年度履职考核工作客观、公正、规范。

3.狠抓教学过程管理  努力提高教学质量。

（1）加强校本教研管理。我校校本教研“以教导教科处为牵头，以各教研组为主，以教研小片区为辅”，结合教师远程培训《学技能》专题学习培训和课堂教学实践全面组织实施。教研活动全面贯彻落实《两要求两意见》精神。

（2）重视师训工作。继续抓好“远程全员培训”、“国培计划培训”、市、县级骨干教师培训、名师工作室培训等，组织外出培训。

（3）重视体、卫、艺工作。学校体、卫、艺工作是学校教育教学的重要组成部分。我校按照国家课程设置标准开齐各门功课，开齐各科课时。

4.安全管理工作。

（1）建立安全责任制。学校建立了以校长为安全工作的第一责任人，班主任、教师是安全工作的直接责任人的安全管理责任制。做到层层签订安全责任状，实行严格的安全目标管理制度。

（2）制定各种安全应急预案，加强师生安全教育。不断提高师生的安全常识、自救常识和安全防范能力。

（3）注重宣传教育和安全演练。我校注重安全宣传教育工作，让学生在掌握基本救护技能的同时，树立安全意识，受益终身,各班开展以“交通、溺水、防火、防雷电、防汛”等为内容的安全教育为主题的班会。

（4）重视疾病预防和食品安全教育。

（5）开展安全大排查，要求各学校每月至少组织相关教师对学校进行一次安全隐患大排查。

（6）开展法制安全教育。学校把安全教育和法制教育作为德育工作长期坚持的重点。

5.学校后勤及财务管理工作。

（1）我校严格按照上级主管部门、地方党委、政府的安排，认真做好校园建设规划，绿化美化工作，积极开展和谐校园创建活动。

（2）严格管理好现有教学设备、器材，并按上级要求补足所需设备、器材。

（3）严格财经管理制度。收支账目清楚明白，坚持收支两条线，财务公开，自觉接受社会、家长、教职工的监督，杜绝教育乱收费。

（4）继续向社会，向师生宣传农村义务教育的经费政策，严格执行上级政策，杜绝违规收费现象。

（5）严格做好控辍保学工作，保证义务教育阶段的学生都能够在校就读。

（6）认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作，继续做好在校住宿生中的贫困生的生活费补助工作，使党的惠民政策落实到位。

（7）搞好公用经费的预决算工作，做到专款专用，合理开支各项事业发展所需的经费，做到量入为出，收支平衡。

（8）合理的使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学，设下列内设机构：校长室、副校长室、教导教科处、德育室、工会室、总务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学2021年末实有人员编制276人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制276人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员276人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学2021年度收入合计 6,973.44万元。其中：财政拨款收入6,973.44 万元，占总收入的100.00%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加542.62万元，增长8.44%，主要原因是：学生营养餐和生均公用经费提标，增加工会事务经费、职工岗位薪级工资增加等。

二、支出决算情况说明

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学2021年度支出合计7,086.12万元。其中：基本支出7,076.12万元，占总支出的99.86%；项目支出10.00万元，占总支出的0.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加849.82万元，增长13.63%，主要原因是：学生营养餐和生均公用经费提标，增加工会事务经费、增加党员活动室维修费、职工岗位薪级工资增加等。

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,076.12万元。与上年对比增加844.82万元，增长13.56%，主要原因是：学生营养餐和生均公用经费提标，工会事务经费支出增加、职工岗位薪级工资支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,630.50 万元，占基本支出的93.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费445.62万元，占基本支出的6.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.00万元。与上年对比增加5.00万元，增长100%，主要原因是支付党员活动室维修费。具体项目开支及开展工作情况：支付党员活动室维修费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学2021年度一般公共预算财政拨款支出7,086.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加849.82万元，主要原因增发事业奖励性绩效，工会事务经费支出增加、职工岗位薪级工资支出增加等。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出54.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，为工会事务(项）支出54.37万元，主要用于2021年事业单位工会经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出5,213.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.58%，其中：小学教育（项）支出5,166.93万元，特殊学校教育（项）支出9.68万元，其他教育费附加安排的支出（项）37.04万元。小学教育支出主要用于工资福利支出、学校日常公用经费支出；特殊学校教育支出主要用于特殊教育日常公用经费支出；其他教育费附加安排的支出主要用于集中连片乡村教师补助支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出938.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%，其中：事业单位离退休（项）支出386.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）456.87万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.19万元、其他就业补助支出（项）33.00万元、其他残疾人事业支出（项）22.53万元。主要用于离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、专项招聘高校毕业生一次性就业补贴及残疾人事业支出；

9.卫生健康（类）支出508.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，其中：事业单位医疗（项）支出336.76万元、公务员医疗补助（项）支出147.67万元、其他行政事业单位医疗支出（项）24.44万元。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出、工伤保险支出及失业保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出370.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，为住房公积金（项）支出。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.35万元，支出决算为3.93万元，完成预算的167.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元，完成预算的167.23%；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因累计车辆燃油费、保险费等在今年支出，故“三公”经费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.44万元，增长162.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.44万元，增长162.98%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因累计车辆燃油费、保险费等在今年支出，故“三公”经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.93万元，占100.00%； 公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，保障学校公务用车正常运行。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次 （其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0 人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县永平镇第一小学资产总额1,597.82万元，其中，流动资产396.74 万元，固定资产1,183.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.80万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少350.74万元，其中固定资产增加104.06万元，流动资产减少454.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额132.60万元，其中：政府采购货物支出89.30万元；政府采购工程支出40.53万元；政府采购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额132.60万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，单位政府采购绿色环保支出总额42.42万元，占政府采购支出总额的31.99%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

 

监督索引号53082400736001601111