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365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局（本级）2021年度部门决算

 

目录

第一部分  365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行保护与合理开发利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。组织拟定自然资源发展规划和战略部署，开展自然资源经济形势分析，研究提出自然资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及自然资源的调控政策和措施。制定并组织实施自然资源领域资源节约利用和绿色经济政策措施。

2.履行保护与合理开发利用土地资源的职责。宣传贯彻执行国家关于国土资源工作的各项方针、政策；组织开展国土资源法律、法规宣传教育，研究拟定全县管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策措施。

3.履行优化配置国土资源的职责。组织编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划，并监督检查规划执行情况。

4.履行指导监督全县土地、房屋、林地、草原等不动产统一登记工作责任。依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理国土资源权属纠纷，指导全县不动产统一登记工作，承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5.履行耕地保护的职责。编制并组织实施耕地保护政策和措施，监督和严格执行占用耕地补偿制度，组织实施基本农田保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。监督和指导各乡镇设施农用地的管理。

6.履行及时准确提供土地利用各类数据的职责。组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7.履行节约集约用地的职责。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用等工作。会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

8.履行规划国土资源交易市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。依法查处违法行为。

9.履行矿产资源开发的管理职责。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责管理县级规划矿区、对县域经济具有重要价值的矿区，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

10.履行地质勘查行业和矿产资源储量管理的职责。组织实查专项，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11.履行地质环境保护职责。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿产遗迹等重要地质环境保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价等工作。

12.履行地质灾害预防和治理的职责。编制年度地质灾害防灾减灾工作方案，制定并组织实施地质灾害突发事件应急预案，指导地质灾害应急处置，组织协调、指导和监督地质灾害防治工作。

13.履行基础测绘和测绘市场管理的职责。编制基础测绘工作规划和计划，并组织实施，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共信息提供，监督执行测量标志的保护工作。

14.履行依法征收国土资源收益的职责。依法组织实施土地、矿产资源专项收入的征管工作，规范、监督资金使用。配合有关部门拟定收益分配制度，指导、监督土地整理复垦开发资金的收取何使用。

15.履行推进国土资源科技进步的职责。编制并组织实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

16.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。行政审批项目，以365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

17.下设事业单位职能职责

（1）土地收储与地产交易中心职责

①负责全县国有土地资产管理，整顿和规范土地市场秩序，建立和完善土地市场。

②负责办理土地征收（用）相关事务，收购储备国有土地，以便进行招标、拍卖、挂牌出让；

③负责对储备土地进行前期开发、保护、管理、临时利用等活动；

④贯彻落实国家、省、市、县土地一级市场招标、拍卖、挂牌交易活动；

⑤负责全县土地二级市场交易工作；

⑥负责做好出让地块报批方案的土地勘测定界工作；

⑦负责做好土地交易法律、法规、政策的宣传、咨询等。

⑧承办局领导交办的其他工作任务等。

整合后，将365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县地产开发交易中心、365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县土地估价事务所、365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县土地收储中心其职能职责整体划入新组建的365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县土地收储与地产交易中心。

（2）不动产登记中心职责

负责全县辖区内不动产登记数据汇总、分析等技术性、事务性工作，指导县不动产登记信息平台管理、更新和运行维护等职责，承担辖区内不动产登记具体工作。

（3）国土规划整治中心职责

负责实施全县土地开发、整治和复垦工作，通过土地开发整理和复垦项目的实施，提高耕地质量和数量，获得新增耕地指标，实现耕地占补动态平衡；编制和实施全县土地开发整理和复垦工作专项规划和年度计划；负责全县各级土地开发整理和复垦项目的具体申报实施和管理工作；负责项目的踏勘、选址工作；负责项目地形图测绘、可行性研究、规划设计、预算和实施方案编制单位的联系工作，并对其成果进行审核把关；负责项目的立项、规划设计、预算和实施方案的申报工作；负责项目工程的立项、规划设计、预算和实施方案的申报工作；负责项目工程的立项招标联络、施工管理及审计协调配合工作；负责土地开发整理复垦项目的鉴定、验收和配合协调工作；负责项目资料的收集整理、立卷归档工作；负责全县储备土地的整治工作；承办自治县自然资源局交办的其他工作。

（4）国土空间规划中心

拟订并组织实施全县国土空间规划相关政策。建立空间规划体系并监督实施。参与拟订全县经济社会发展等相关规划。指导和审核涉及国土空间开发利用的全县重大专项规划。拟订全县主体功能区规划相关政策。负责组织全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线划定并监督管理。组织开展县级国土空间规划和相关专项规划以及中心城区控制性详细规划等法定规划的编制、报批工作，承担乡（镇）国土空间规划的审核、报批。开展国土空间开发适应性评价，承担自治县城乡规划建设管理委员为办公室职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真做好新冠疫情防控工作。

2.有效加强土地资源保护利用。一是认真落实耕地保护目标责任制，严守耕地“红线”。开展永久基本农田核实整改补划工作。完成365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址至宁洱高速公路永久基本农田占用补划方案，占用1082.82亩，补划1100.48亩；黄草坝水库占用补划方案正在编制。开展耕地卫片图斑核查，自然部下发365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县16个图斑，已完成图斑调查审核上报工作。做好设施农业用地备案监管工作，补录2017年至2019年已备案设施农业用地52宗，面积294.75亩，2020年以后，对乡镇备案的68宗设施农业用地进行监管并录入系统，至目前已录入监管系统120宗。二是完成365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县2021年度第一批城镇建设用地报批工作，该项目面积83.36亩。编制土地征收成片开发方案，第一批涉及32个地块，面积902.63亩，已上报省国土资源厅审查；第2批涉及28个地块，正在开展外业调查工作。办理365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址至宁洱高速公路第二批临时用地，面积共63.7968公顷。保障重点项目用地，征收土地3787.81亩，其中威远镇辖区365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址至宁洱高速公路永久征用土地面积2443亩，振汰至365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址高速公路永久征用土地面积36亩，城区征地面积28.26亩；正兴镇辖区365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址至宁洱高速公路永久征用土地面积1240.5亩；365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址镇建设用地征收40.05亩。完成各类供地32宗，面积107.886亩，土地总价款1305.7326万元。三是开展365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县标定地价体系建设、地上附着物和青苗补偿标准测算工作。完成全民所有农用地资源资产清查价格体系建设和国有建设用地资产清查价格体系建设工作，成果以上报省自然资源厅。加快批而未供土地处置工作，目前完成处置面积43.26亩。

3.集中开展城乡建设用地增减挂钩、土地整治（补充耕地）项目建设。一是实施完成城乡建设用地增减挂钩项目1个，完成复垦农用地面积490.18亩，正在实施项目7个，计划完成复垦农用地面积623.01亩；二是耕地占补平衡项目第一批实施19个项目，其中9个项目已验收，建设规模21199.29亩，预计新增耕地面积15117.93亩，其中：新增水田991.41亩，新增水浇地512.51亩，新增旱地13614.01亩，预算总投资16113.1195万元。其余10个项目正在做验收准备，建设规模27220.66亩，预计新增耕地面积14193.52亩，其中：新增水田3224.22亩，新增旱地10969.30亩。提质改造面积4779.41亩，提质改造为水田面积3167.83亩，预算总投资23614.9700万元。第二批实施3个项目，建设规模10892.78亩，预计新增耕地面积3807.07亩，其中：新增水田240.93亩，新增旱地3566.14亩，提质改造面积2107.85亩，提质改造为水田面积1887.13亩，预算总投资10288.7242万元。其中2个项目正在申请市级验收。第三批规划实施16个项目，其中8个项目可研已通过市级审查，另外8个项目可研已组织评审；该项目建设规模为339044.34亩，预计新增耕地面积1291.34亩，其中：新增水田1169.93亩，新增旱地121.41亩，提质改造面积19654.22亩（旱改水），预算总投资26636.1513万元。第四批规划实施8个提质改造项目（旱改水）。占补平衡项目已实现指标交易1119.3亩，总成交金额11842.733万元。

4.扎实开展国土空间规划编制工作。一是编制完成国土空间规划现状“双评估”、城市体检评估、村庄布局布点研究、综合交通体系研究、历史文化保护利用研究、存量土地挖潜与节约集约用地研究、国土空间综合整治与生态修复专题研究、人口时空变化与城乡空间布局研究9个专题研究，完成全县城镇开发边界试划工作，目前正在开展中心城区规划编制工作。二是划定生态保护红线面积2239.54平方公里，占国土面积的28.60%。完成威远镇土地利用总体规划评估修改，解决365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址“双百项目”首批493亩用地、365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址庵菠萝蜜酒店用地等建设用地的土地规划问题。

5.加强自然资源资产管理。一是完成2020年全国国土变更调查及遥感监测，变更调查图斑1410个并通过国家核查。二是审核不动产权籍调查996宗（林权类80宗，房地类916宗）；解决土地纠纷7件；完成土地合并、分割答复30余件。颁发不动产权证书8939本，出具不动产登记证明908份。三是签订安全生产责任书共24份，开展矿山巡查16次、地质灾害巡查64次。开展地质灾害隐患点监测员培训33次，应急演练3次。收缴矿业权出让收益1572.25万元，矿业权占用费收入7.31万元。开展矿业权审批效率提升专项行动，矿业权联勘联审及矿业权生态环境综合评估8宗，探矿权延续变更申请5宗，采矿权延续申请2宗；开展2021年度探矿权及采矿权信息公示工作，共公示矿权37个。四是开展自然资源动态巡查69次，立案查处土地、矿产违法案件94件、面积159.76亩，申请法院强制执行37件、面积37.46亩，收缴罚没款64.13万元。完成土地、矿产卫片外业实地核查和图斑在线填报901个，完成率101.13%。完成全县违法用地整改7090宗、面积4712.51亩，整改率72.15%；违法建筑完成整改6197宗，整改率80.41%。

6.领导和统揽全局的能力显着增强。党组管总、协调各方的作用充分发挥，意识形态责任落实落地，党建、党风廉政建设有序推进，完成意识形态、党风廉政建设责任书签订，自身建设不断加强。乡村振兴接续脱贫攻坚有序推进，积极配合做好全县建档立卡户相关不动产登记信息资料查询并提供结果上报，引导干部职工参与消费扶贫3.90万余元，加快贫困村群众变现速度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局（本级）2021年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位11个，其他事业单位4个。分别是：

1.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局机关，设下列内设机构：办公室、规划股、自然资源调查与信息管理股、矿产资源与地质环境管理股、自然资源开发利用与保护监督股、自然资源确权登记股。

2.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源执法监察大队

3.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局威远自然资源管理所

4.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局永平自然资源管理所

5.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局民乐自然资源管理所

6.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址自然资源管理所

7.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局凤山自然资源管理所

8.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局正兴自然资源管理所

9.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局益智自然资源管理所

10.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局半坡自然资源管理所

11.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局勐班自然资源管理所

12.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局碧安自然资源管理所

13.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县不动产登记中心

14.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县国土空间规划中心

15.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县国土空间规划整治中心

16.365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县土地收购与交易中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局（本级）2021年末实有人员编制109人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制92人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员77人（含参公管理事业人员36人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局（本级）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局（本级）2021年度收入合计1,629.09万元。其中：财政拨款收入1,629.09 万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.00万元，占总收入的0.00%。与上年9970.57万元对比减少8341.48万元，下降83.66%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款收入与上年3840.57万元对比减少2275.75万元，下降59.26%。政府性基金预算财政拨款收入64.27万元与上年6130.00万元对比减少6065.73万元，下降98.95%。其中一般公共服务预算支出减少1305.73万元，社会保障和就业支出增加15.62万元，卫生健康支出增加3.5万元，自然资源事务支出减少862.33万元，住房保障支出减少68.98万元，灾害防治及应急管理支出减少57.83万元，城乡社区支出减少65.73万元，其他支出减少6000.00万元。各项收入占总收入的比重。2021年财政拨款收入1629.09万元，其中：一般公共服务支出31.34万元占总收入1.92%，社会保障和就业支出186.59万元占总收入11.45%，卫生健康支出116.29万元占总收入7.13%，自然资源海洋气象等支出1095.37万元占总收入67%，住房保障支出86.24万元占总收入5.29%，灾害防治及应急管理支出48.96万元占总收入3%，城乡社区支出64.27万元占总收入3.9%。

二、支出决算情况说明

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局（本级）2021年度支出合计1,629.09万元。其中：基本支出1,373.34万元，占总支出的84.30%；项目支出255.75万元，占总支出的15.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年9970.57万元对比减少8341.48万元，下降83.66%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出与上年3840.57万元对比减少2275.75万元，下降59.26%。政府性基金预算财政拨款支出64.27万元与上年6130.00万元对比减少6065.73万元，下降98.95%。其中一般公共服务预算支出减少1305.73万元，社会保障和就业支出增加15.62万元，卫生健康支出增加3.5万元，自然资源事务支出减少862.33万元，住房保障支出减少68.98万元，灾害防治及应急管理支出减少57.83万元，城乡社区支出减少65.73万元，其他支出减少6000.00万元。2021年财政拨款支出1629.09万元，其中：一般公共服务支出31.34万元占总支出1.92%，社会保障和就业支出186.59万元占总支出11.45%，卫生健康支出116.29万元占总支出7.13%，自然资源海洋气象等支出1095.37万元占总支出67%，住房保障支出86.24万元占总支出5.29%，灾害防治及应急管理支出48.96万元占总支出3%，城乡社区支出64.27万元占总支出3.9%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,373.34万元。与上年1440.95万元对比减少67.71万元，主要原因一般公共服务支出比上年减少835.27万元，社会保障和就业支出增加15.63万元，卫生与健康支出增加3.53万元，自然资源海洋气象等支出增加817.49万元，住房和保障支出减少68.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,191.48 万元，占基本支出的86.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181.86万元，占基本支出的13.24%。人均情况1.工资福利支出1121.98万元。其中①基本工资325.29万元，人年均3.53万元。②津贴补贴297.54万元，人年均3.23万元。③奖金27.44万元，人年均0.52万元。④绩效工资151.47万元事业编制在岗41人，人年均3.69万元。⑤机关事业单位基本养老保险缴费112.59万元，人年均1.22万元。⑥职业年金缴费3.85万元，人年均3.85万元。⑦职工基本医疗保险缴费79.47万元，人年均0.86万元。⑧公务员医疗补助缴费32.67万元，人均年0.35万元。⑨其他社会保障缴费5.42万元，人年均0.13用于职工工伤保险及事业人员失业保险。⑩住房公积金86.24万元人年均0.93万元。2.对个人和家庭的补助69.49万元①抚恤金19.67万元，2021年退休职工死亡1人抚恤金19.67万元。②退休职工退休费11.42万元，人年均0.76万元。生活补助38.40万元，人年均2.52万元。遗属生活补助0.6万元，人年均0.60万元。3.办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181.86万元，其中办公费18.13万元，人年均0.20万元。印刷费1.57万元，人年均0.02万元。水电费3.61万元，人年均0.04万元。邮电费9.48万元，人年均0.10万元。维修（护）费1.12万元，人年均0.01万元。差旅费23.65万元，人年均0.25万元。公务接待3.57万元，人年均0.04万元。公务用车运行维护费12.70万元，人年均0.13万元。其他交通费用43.65万元，人年均0.86万元。工会经费14.39万元，人年均0.15万元。劳务费10.25万元，人年均0.11万元。办公设备购置39.75万元，人年均0.43万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.75万元。与上年8529.62万元对比减少8273.87万元，减少主要原因一般公共服务支出减少470.47万元，城乡社区支出减少65.73万元，自然资源海洋等支出减少1679.83万元，灾害防治及应急管理支出减少57.84万元，其他政府性基金及对应专项债务支出减少6000.00万元。具体项目开支及开展工作情况1.城乡社区支出64.27万元用于商品和服务支出64.27万元，其中用于土地储备项目债券资金融资方案编制费6.00万元，365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县国土空间规划编制技术服务费50.00万元，365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县36米大道挡土墙支砌劳务费8.27万元。2.自然资源海洋气象等支出142.52万元，用于商品服务支出142.52万元，其中用于2019年2020年国土资源卫片执法检查补助经费13.15万元，365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县勐班等2个乡八落等3个村土地整治项目资金40.00万元，365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县凤山镇文海村土地整治项目资金30万元，城市规划编制费38.00万元，自然资源调查与确权登记费-不动产登记费2.37万元。支付蓝图公司全县耕地占补平衡项目技术服务费19.00万元。3.灾害防治及应急管理支出48.96万元，用于商品和服务支出46.65万元，基本性支出2.31万元。全县地质灾害隐患点监测员补助资金41.65万元，用于365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县滑坡及不稳定斜坡治理工程施工费5万元，永平镇中、第一小学及边江便民服务中心地质灾害项目地上附着物补偿费2.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出1,564.82万元，占本年支出合计的96.05%。与上年3840.57万元对比减少2275.75万元，主要原因一般公共服务支出减少1305.76万元，社会保障和就业支出增加15.63万元，卫生健康支出增加3.53万元，自然资源海洋气象等支出减少862.33万元，住房和保障支出减少68.99万元。灾害防治及应急管理支出减少57.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于商品和服务支出31.35万元其中办公费4.02万元，差旅费8.99万元，公务接待1.30万元，劳务费0.12万元，工会经费14.40万元，公务用车运行维护费2.52万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出186.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于工资福利支出117.71万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费112.59万元，职业年金缴费3.85万元，其他社会保障缴费1.27万元。

9.卫生健康（类）支出116.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于工资福利支出116.30万元。其中职工基本医疗保险缴费79.47万元，公务员医疗补助缴费32.68万元，其他社会保障缴费4.15万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,095.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.00%。主要用于①工资福利支出801.74万元。其中基本工资325.29万元，津贴补贴297.54万元，奖金27.44万元，绩效工资151.47万元。②商品和服务支出253.28万元。其中办公费14.11万元，印刷费1.57万元，水费0.58万元，电费2.73万元，邮电6.48万元，差旅费12.65万元，维护费1.12万元，培训费0.30万元，公务接待2.27万元，劳务费157.65万元，公务用车运行维护费10.18万元，其他交通费用43.65万元。③对个人和家庭补助0.6万元用于遗属补助0.6万元。④资本性支出39.75万元，用于办公设备购置39.75万元。

19.住房保障（类）支出86.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于工资福利支出中的住房公积金86.24万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出48.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于商品服务支出劳务费46.65万元，用于365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县第一中学不稳定斜坡滑坡治理工程施工费5.00万元，全县地质灾害隐患点监测人员补助41.65万元。用于资本性支出土地补偿费2.31万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源（本级）2021年度政府性基金预算财政拨款收入64.27万元与上年6130.00万元对比减少6065.73万元，下降98.95%。①城乡社区（类）支出减少65.73万元②其他（类）支出减少6000.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

城乡社区（类）支出64.27万元，占政府性基金财政拨款总支出的100%；用于365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址36米大道挡土墙支砌施工费8.27万元，2019年土地储备项目专项债券改变资金用途方案编制技术服务费6.00万元，用于365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县国土空间规划编制技术服务费50.00万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.64万元，公务用车运行维护费24.27万元，公务接待费26.37万元。支出决算为16.27万元，完成预算的32.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.70万元，完成预算的52.32%；公务接待费支出决算为3.57万元，完成预算的13.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按县委、县政府公车改革相关规定清理编外公务用车车辆，严格执行中共365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县委办公室文件景办发〔2020〕9号关于党政机关公务用车公务接待管理办法，减少公务派车。减少公务陪餐人员及接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年24.65万元减少8.38万元，下降33.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.42万元，下降16.02%；公务接待费支出决算减少5.96万元，下降62.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少原因按县委、县政府公车改革相关规定清理编外公务用车车辆，严格执行中共365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县委办公室文件景办发〔2020〕9号关于党政机关公务用车公务接待管理办法，减少公务派车。减少公务陪餐人员及接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 12.70万元，占78.06%； 公务接待费支出3.57万元，占21.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（日常地质灾害巡查、矿山安全生产及自然资源违法巡查，城乡增减挂钩及耕地占补平衡项目）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.57万元。其中：

国内接待费支出3.57 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待45批次 （其中：外事接待0批次），接待人次603人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于（上级对城乡增减挂钩及耕地占补平衡项目协调检查验收等相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局（本级）2021年机关运行经费支出181.86万元，与上年206.73万元对比减少24.87万元，主要原因一般公共服务支出减少5.74万元、自然资源海洋气象支出减少19.13万元。部门机关运行经费主要用于办公费18.13万元，印刷费1.57万元，水费0.58万元，电费2.72万元，邮电费9.48万元，培训费0.30万元，维修（护）费1.12万元，差旅费23.65万元，公务接待费3.57万元，公务用车运行维护费12.70万元，其他交通费用43.65万元，工会经费14.39万元，劳务费10.25万元，办公设备购置39.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局（本级）资产总额2057.14万元，其中，流动资产1370.87万元，固定资产675.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1156.51万元，其中固定资产减少560.34万元，流动资产减少593.73万元，无形资产减少2.43万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值17.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1810.11万元，其中：政府采购货物支出1.71万元；政府采购工程支出1413.60万元；政府采购服务支出394.80万元。授予中小企业合同金额1798.24万元，占政府采购支出总额的99.34%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额1810.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县自然资源局（本级）2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

 

监督索引号53082401732401111