监督索引号53082400735700000

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局2023年

预算公开目录

第一部分 365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局的主要职责是：  

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化旅游项目设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训；协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成中共365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县委、365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县县委办公室365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县人民政府办公室关于印发《365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（景办发〔2019〕49号）文件精神，365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局机关内设6个机构，分别是办公室、智慧旅游和宣传推广股、文化艺术股和非遗股、文物股、产业发展和资源开发股、政策法规和行业市场管理股。下属事业单位5个：文化旅游综合执法队、文化馆、图书馆、文物管理所、旅游开发服务中心。

（三）重点工作概述

县文化和旅游局2023年工作重点围绕县委、县政府中心工作，不断提升公共文化服务体系建设，不断加大景区开发力度，构建全域旅游新格局。现将2023年文旅工作重点汇报如下：

1、重点文旅项目开发

（1）A级旅游景区创建情况

2023年，力争完成雷光山森林公园景区、允朵菩提树公园、芒玉峡谷3个3A级旅游景区和勐卧双塔4A级景区创建工作。目前，创建工作方案已通过县政府审核并由县高端景区建设项目工作专班办公室印发，各项创建工作正在有序推进。2022年10月27日，普洱市文化和旅游局组织A级景区创建评审工作领导小组按照《旅游景区质量等级管理办法》的要求，对365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县雷光山森林公园创建3A级旅游景区进行了初步评定，由于A级景区创建配套资金不到位，整改工作难以落实，创建工作未达标。

（2）重点文旅项目前期工作

勐卧双塔4A级景区创建项目。用地范围共40亩，项目已完成可研报告和创建方案，周边需征拆5户民房，已完成拆除4户，其余1户正在开展相关工作。芒果山高端酒店建设项目。用地范围152亩。其中，国有建设用地32亩，国有农用地120亩，用地范围均不涉及国土空间规划“三区三线”的划定。目前，已完成地形测绘、土地调规、建设用地报批、地面设施及附作物征拆迁等前期工作，2022年8月23日县人民政府与江苏鼎盛重钢集团有限公司签定解除投资协议。熙康云舍365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址芒卡温泉小镇开发项目。2020年10月，365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县人民政府与大连熙康云舍发展有限公司签订了熙康云舍365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址芒卡温泉小镇投资框架协议书，项目计划总投资6亿元（含基础设施建设）。目前，项目前期推进情况为：一是已完成项目选址范围的框定和项目用地1：500地形测绘；二是拟征收项目土地面积258.03亩，已签订协议，未签订协议3户；需要征收安置土地61.09亩，已签订补偿协议58户，未签订协议1户，但补偿资金没到位；三是已完成项目用地成片开发方案报件资料及报批工作，省自然资源厅正在对报件资源开展技术审查工作。存在的问题：一是项目用地成片开发方案未批复，项目前期工作难以推进。二是365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县财政困难，项目区征地及安置所需资金3482.8万元筹集难。

（3）专债项目策划包装情况

2023年，县文化和旅游局计划申报的专债项目有2个，分别是勐卧双塔4A级景区创建项目和康养水城开发项目，项目计划总投资16.082亿元。目前，两个项目的推进情况为：一是完成项目可研报告的编制；二是本次申报的2个地方政府文旅专债项目申报工作未在2022年提前批的项目类中得到批复，目前，正在修改完善项目可研报告，计划今年再次申报。

2、文化工作

（1）“两节一庆”工作

第一是2023年“泼水节”：4月14日至16日主要开展：花车、群众方阵游行和第六届“娜波丽”选美大赛；泼水电音狂欢及露天汽车电影活动；水灯制作比赛和放万盏河灯活动；泼水狂欢、万人齐跳“嘎光”舞；“沙雕”节活动；傣族民族文化展演。

第二是2023年“火把节”：8月9日至10日主要开展：365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址第二届“最365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址·云裳映”赛装节；365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址非遗项目体验活动；取火种仪式，对山歌、跳笙狂欢活动；洒火把游行；彝族传统竞技赛；汤锅街。

第三是2023年“县庆”：12月24至26日主要开展：365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址全国陀螺邀请赛；庆祝365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县成立38周年文艺晚会；群众文化精品晚会暨全国陀螺邀请赛颁奖典礼。

（2）国有文艺院团改革工作

按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发＜关于深化国有文艺院团改革的意见＞的通知》（厅字〔2020〕24号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发＜云南省深化国有文艺院团改革的实施意见＞的通知》（云厅字〔2021〕14号）（密件）文件精神，根据《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室印发＜普洱市深化国有文艺院团改革的实施方案＞的通知》（普室字〔2022〕29号）（密件）文件要求：民族自治县须建立1个公益类事业单位性质的院团，统一名称为“县民族文化工作队”，保有一定量的事业人员编制；没有条件设立公益性事业性质院团的民族自治县，可在文化馆加挂“县民族文化工作队”牌子，并履行县级文艺院团的社会艺术职责”的工作要求和精神。365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址现有馆团合一院团1个（县文化馆）。计划设立365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县民族文化工作队，在365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化馆加挂县民族文化工作队牌子。原文化馆聘用的合同制人员主要由县民族文化工作队管理使用，进一步充实民族文化工作队力量。目前已征求相关部门意见后形成工作方案报县政府，需政府研究后按照程序成立工作队，进行挂牌和招聘人员。

3、文物保护方面

（1）永平镇茂密大寨佛寺保护修缮项目长期未启动问题

茂密大寨佛寺属省级文物保护单位，2022年9月省审计厅派出审计组对普洱市文物保护资金进行了专项审计，发现并反馈了省级下达资金项目茂密大寨佛寺保护修缮长期未启动问题，而且资金被财政占用。根据审计报告处理意见及市人民政府办公室的批示办理要求，县人民政府承诺将修缮资金100万元纳入2023年县级新增财政预算，保证资金支付和项目实施，确保2023年11月30日前完工并通过市级验收。由于每月需报整改进度情况，所以需尽快安排下达资金，推进修缮项目实施。

（2）365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县博物馆装修布展开放问题

2021年5月13日，云南省文物局通过了365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县博物馆审核备案。县文旅局已初步完成了展陈大纲编制和布展效果图设计，以正式文件上报县人民政府，初步预算资金132万元。因多年来365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址一直没有建成博物馆并向社会开放，在各种领导调研时多次受到批评，同时在年底综合目标考核时都被扣分。

（3）国保、省保文物单位专职管理人员缺失，存在安全隐患问题。

按照《文物法》及《消防条例》规定：“县（区）政府应通过政府购买服务等方式，确保不可移动文物有专人负责巡查看护。”《365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县人民政府办公室关于印发文物保护规范化管理工作实施方案（试行）的通知》（景政办发〔2021〕30号）中明确，国家级、省级文保单位，每个点固定选聘2名专职管理员24小时轮班值守巡查管护。由于县财政困难，未将文物专职管理员待遇纳入预算保障，未能招聘和使用。因重点文物保护单位未配备专人负责巡查看护，文保员报酬经费纳入财政预算，文物安全得不到保障，每年年底市级对365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址文物安全工作考核时都因该项被扣分。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位5个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11416303.28元，其中：一般公共预算11416303.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11818554.00元对比减少402250.72元，主要原因分析2022年进出减少退休的3名职工，导致人员经费减少；2023年预算文旅项目经费，同个项目批复金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11416303.28元，其中:本年收入11416303.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11416303.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11818554.00元对比减少402250.72元，主要原因分析2022年进出减少退休的3名职工，导致人员经费减少；2023年预算文旅项目经费，同个项目批复金额减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11818554.00元。财政拨款安排支出11818554.00元，其中：基本支出7935081.81元，与上年10726294.00元对比减少2791212.19元，主要原因分析2022年进出减少退休的3名职工，导致人员经费减少，退休人员经费作为项目支出预算；项目支出3481221.47元，与上年1092260.00元对比增加2388961.47元，主要原因分析2023年退休人员各项经费以项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012906工会事务财政拨款安排数：79181.28元，主要用于2023年工会经费。

2013699其他共产党事务支出财政拨款安排数：3000.00元，主要用于2023年机关党支部运行经费。

2070101行政运行财政拨款安排数：3401533.00元，主要用于在职人员工资及公用经费。

2070104图书馆财政拨款安排数：50000.00元，主要用于图书馆购置图书。

2070109群众文化政拨款安排数：3889471.00元，主要用于文化馆人员经费支出及惠民下乡演出经费开支。

2070112文化和旅游市场管理财政拨款安排数：71000.00元，主要用于文化旅游移动执法装备、服装购置。

2070114文化和旅游管理事务财政拨款安排数：250000.00元，主要用于“一部手机游云南”智慧景区运行维护50000.00元、景区管理20000.00元。

2070199其他文化和旅游支出财政拨款安排数：64300.00元，主要用于多功能报告厅、网络机房及监控机房网络、用电经费支出30000.00元、美术馆公共图书馆文化馆站免费开放县级补助资金24300.00元、文体中心馆区日常运行及物业管理经费10000.00元.

2070204文物保护财政拨款安排数：200000.00元，主要用于文物保护单位消防安全隐患问题整改。

2080501行政单位离退休财政拨款安排数：362216.40元，主要用于行政退休人员生活补助。

2080502事业单位离退休财政拨款安排数：668163.00元，主要用于事业退休人员生活补助。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款安排数：742301.44元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出财政拨款安排数：154867.04元，主要用于职工职业年金缴费。

2080705公益性岗位补贴财政拨款安排数：2.4元，主要用于公益性岗位补贴初步预算数。

2080801死亡抚恤财政拨款安排数：10560.00元，主要用于职工长期赡养人员补助。

2081199其他残疾人事业支出政拨款安排数：69509.68元，主要用于残疾人保障经费缴纳。

2101101行政单位医疗财政拨款安排数：107640.72元，主要用于行政职工医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗财政拨款安排数：394962.96元，主要用于事业职工医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助财政拨款安排数：270617.51元，主要用于职工公务员医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出财政拨款安排数：70250.77元，主要用于职工工伤、生育险缴费。

2210201住房公积金财政拨款安排数：556726.08元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172000.00元，较上年187000.00元减少15000.00元，下降8.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。

（二）公务接待费

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局2023年公务接待费预算为145000.00元，较上年150000.00元减少5000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为96次，共计接待960人次。

增减变化原因为严格遵循厉行节约，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为27000.00元，较上年37000.00元减少10000.00元，减少27.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费27000.00元，较上年37000.00元减少10000.00元，减少27.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为文化馆公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局2023年重点项目预算绩效目标情况：预算文物保护单位消防安全隐患问题整改专项资金，用于365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文物保护单位消防安全隐患问题整改，严防各类安全事故。从而满足人民群众精神文化需求，提高全民族科学文化素质，继承和弘扬中华民族优秀文化和民族精神，增强民族凝聚力，维护民族团结和国家统一。预算离退休干部党组织工作经费，为完成2023年 离退休干部党组织工作经费3000元支付。旅游景点、厕所管理维修维护经费是为了全力推进旅游厕所革命工作，建设、管理、维护好景区景点和景区沿线旅游厕所，为广大游客提供服务便捷、功能齐全、干净清洁的如厕环境，根据实际实际聘请管理人员情况及往年景区及景区厕所发生的维修维护费用预算编制的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“一部手机游云南”智慧景区运维：智慧景区的慢直播、无线WIFI网络费用，智慧厕所，智慧停车场、慢直播系统维护运营，事件直播费用及“一部手机游云南”城市名片、景区名片内容深化制作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县文化和旅游局资产总额163317528.80元，其中，流动资产764273.24元，固定资产6838231.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程160312538.95元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加647335.36元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082400735700111