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 2023年预算公开目录

第一部分 365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局主要职责根据365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县委办公室365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县人民政府办公室关于印发《365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（景办发〔2019〕52号）文件规定，我局主要职责如下:

1.贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，拟定安全生产地方性规章、制度；指导协调安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法家督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.承担全县煤矿、非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责非煤矿山、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查职责，负责职业安全健康培训、职业危害申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织实施安全生产法律法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织安全生产大检查和专项检（督）查，根据县人民政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追求落实情况；指导企业救援救护工作，协助解决事故善后处理中的重大问题，参与较大事故的调查处理，监督事故查处和责任追求落实情况。

8.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）情况。

10.综合监督管理煤炭企业安全生产工作，参与煤矿生产安全生产事故调查处理和煤矿建设项目的“三同时”审查。

11.组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，负责工矿商贸生产经营单位从业人员安全生产和职业安全教育培训工作。

12.组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

13.组织拟订安全生产科技规划，组织开展安全生产方面的对外交流工作。

14.承担县安全生产委员会办公室的具体工作。

15.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

职能参照政府批准的“三定”方案。

（二）机构设置情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局共设置8个内设机构，包括：局办公室、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、水旱灾害应急救援管理股、安全生产执法股、安全生产综合协调股、火灾救援管理股、应急指挥中心。所属单位1个，共19名职工。

（三）重点工作概述

2023年主要工作:

1.加强安全生产监管机制建设，进一步健全完善责任体系。2.加强对各行业领域的综合监管力度。

3.扎实开展安全生产大检查，不断完善安全生产监管体制机制。

4.加大隐患排查整治力度，进一步深化安全专项整治。

5.继续推进严厉打击非法违法生产经营建设行为专项活动。

6.抓好矿山整顿关闭工作。

7.继续深入推进安全生产标准化创建工作。

8.加强宣传教育，进一步提高全社会的安全生产意识。

9.强化监管基础，建立完善监管信息平台。

10.大力推进职业安全健康工作。

11.加强应急值守工作。

二、预算单位基本情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5470870.13元，其中：一般公共预算5470870.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2022年单位财务总收入 15593682.74元，2023年单位财务总收入5470870.13元，比2022年预算数减少10122812.61元，下降64.92%，减少原因为灾害防治及应急管理各类项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5470870.13元，其中:本年收入5470870.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5470870.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年单位财务总收入15593682.74元，2023年单位财务总收入5470870.13元，比2022年预算数减少10122812.61元，下降64.92%，减少原因为灾害防治及应急管理各类项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5470870.13元。财政拨款安排支出5470870.13元，其中：基本支出3763840.97元，2022年基本支出3716322.74元，2023年增加的主要原因是人员调资，项目支出1707029.16元，2022年项目支出11877360元，2023年减少的原因为灾害防治及应急管理各类项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505，2022年预算数为261966.72元，2023年预算数为313828.32元，比2022年预算数增加51861.6元，增长19.80%。主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101，2022年预算数为147754元，2023年预算数为146634.24元，比2022年预算数减少1119.76元，下降0.76%。主要用于：主要用于行政单位医疗支出。

2101102，2022年预算数为60971.04元，2023年预算数为60556.2元，比2022年预算数减少414.84元，减少0.68%。主要用于：主要用于事业单位医疗支出。

2101103，2022年预算数为81752.16元，2023年预算数为83463.48元，比2022年预算数增加1711.32元，增长2.09%。主要用于：主要用于公务员医疗补助。

2101199，2022年预算数为6660.58元，2023年预算数为23843.85元，比2022年预算数增加17183.27元，增长257.98%。主要用于：主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2010399，2022年预算数为2573192元，2023年预算数为3083429.4元，比2022年预算数增加510237.4元，增加19.83%。主要用于：主要用于机关人员工资福利支出，日常办公支出等。

2080501，2022年预算数为197916元，2023年预算数为202320元，比2022年预算数增加4404元，增加2.23%。主要用于：主要用于行政单位离退休支出。

2080506，2022年预算数为85598.72元，2023年预算数为85600元，比2022年预算数增加1.28元，增长0.00%。主要用于：主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2210201，2022年预算数为196460.64元，2023年预算数为235364元，比2022年预算数增加38903.36元，增长19.8%。主要用于：主要用于住房公积金支出。

2081199，2022年预算数为24548元，2023年预算数为52706.76元，比2022年预算数增加28158.76元，增加114.71%。主要用于：其他残疾人事业支出。

   2012906，2022年预算数为31502.88元，2023年预算数为33123.84元，比2022年预算数增加1620.96元，增加5.15%。主要用于：工会经费支出。

2240101，2022年预算数为420000元，2023年预算数为1150000元，比2022年预算数增加730000元，增加173.81%。主要用于：应急管理综合行政执法制式服装和标志配发、县普查办应急局自然灾害风险普查经费支出、自然灾害救灾补助资金、应急演练工作经费、物资储备库维修维护费、应急指挥中心建设资金等费用。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况主要用于：

本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出3763840.97元，项目支出1707029.16元）；

30101,基本工资2023年预算数为844720元，（其中：基本支出844720元，项目支出0元）；

30102,津贴补贴2023年预算数为744468元，（其中：基本支出744468元，项目支出0元）；

30103,奖金2023年预算数为245835元，（其中：基本支出245835元，项目支出0元）；

30107,绩效工资2023年预算数为387384元，（其中：基本支出387384元，项目支出0元）；

30108,机关事业单位基本养老保险保险缴费2023年预算数为313828.32元，（其中：基本支出313828.32元，项目支出0元）；

30109,职业年金缴费2023年预算数为85600元，（其中：基本支出0元，项目支出85600元）；

30110,职工基本医疗保险保险缴费2023年预算数为207190.44元，（其中：基本支出207190.44元，项目支出0元）；

30111,公务员医疗补助缴费2023年预算数为83463.48元，（其中：基本支出69063.48元，项目支出14400元）；

30112,其他社会保障缴费2023年预算数为76550.61元，（其中：基本支出20243.85元，项目支出56306.76元）；

30113,住房公积金2023年预算数为235364.04元，（其中：基本支出235364.04元，项目支出0元）；

30199,其他工资福利支出2023年预算数为98402.4元，（其中：基本支出0元，项目支出98402.4元）；

30201,办公费2023年预算数为82200元，（其中：基本支出82200元，项目支出0元）；

30202,印刷费2023年预算数为70000元，（其中：基本支出60000元，项目支出10000元）；

   30205,水费2023年预算数为1000元，（其中：基本支出10000元，项目支出0元）；

30206,电费2023年预算数为5000元，（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

30207,邮电费2023年预算数为25300元，（其中：基本支出25300元，项目支出0元）；

30228,工会经费2023年预算数为33123.84元，（其中：基本支出33123.84元，项目支出0元）；

30213,维修（护）费2023年预算数为410000元，（其中：基本支出10000元，项目支出400000元）；

30231,公务用车运行维护费2023年预算数为73500元，（其中：基本支出73500元，项目支出0元）；

30299,其他商品和服务支出2023年预算数为5000元，（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

30216,培训费2023年预算数为115000元，（其中：基本支出5000元，项目支出110000元）；

30215,会议费2023年预算数为10000元，（其中：基本支出5000元，项目支出5000元）；

30226,劳务费2023年预算数为25000元，（其中：基本支出15000元，项目支出10000元）；

30239,其他交通费用2023年预算数为126600元，（其中：基本支出126600元，项目支出0元）；

30211,差旅费2023年预算数为70000元，（其中：基本支出70000元，项目支出0元）；

30217,公务接待费2023年预算数为80000元，（其中：基本支出70000元，项目支出10000元）；

30227,委托业务费2023年预算数为550000元，（其中：基本支出50000元，项目支出500000元）；

31002,办公设备购置费2023年预算数为30000元，（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

   30302退休费用2023年预算数为202320元，（其中：基本支出0元，项目支出202320元）；

30306,救济费用2023年预算数为100000元，（其中：基本支出0元，项目支出100000元）；

30224,被装购置费用2023年预算数为5000元，（其中：基本支出5000元，项目支出100000元）；

30214租赁费用2023年预算数为20000元，（其中：基本支出15000元，项目支出5000元）；

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项业务

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项业务

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项业务

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项业务

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35000元，其中：政府采购货物预算35000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计183500元，2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计173500元，较上年增加10000元，增长5.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局2023年公务接待费预算为110000元，2022年公务接待费预算为110000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待95人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为73500元，2022年公务用车购置及运行维护费为63500元较上年增加10000元，增长15.75%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费73500元，较上年增加10000元，增长15.75%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障执法检查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局2023年机关运行经费安排695723.84元，2022年机关运行经费安排694102.88元，比2022年预算数增加1620.96元，增长0.23%，增加原因为工会事务资金增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县应急管理局资产总额1746188.11元，其中，流动资产0元，固定资产1746188.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加76209元，其中固定资产增加76209元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082401841500111